Заявка на оказние услуг

 

Заказать обратный звонок

 

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время, наш специалист свяжется с вами! Благодарим, что выбрали нас.
На главную страницу

консалтинговая компания

Вы зарабатываете деньги,

а бухгалтерию доверьте профессионалам

Многоканальный

+7 (495) 133-65-35

info@iq-consulting.ru

На главную страницу

Вы зарабатываете деньги, а бухгалтерию доверьте профессионалам.

Многоканальный

+7 (495) 133-65-35

  • О компании
    • Преимущества аутсорсинга бухгалтерии
  • Бухгалтерские услуги
    • Бухгалтерское обслуживание и сопровождение
      • Абонентское бухгалтерское обслуживание
      • Бухгалтерское обслуживание ООО
      • Бухгалтерское сопровождение ИП
      • Бухгалтерское обслуживание ИП на УСН 6%
      • Бухгалтерское обслуживание ИП на УСН 15%
      • Бухгалтерское сопровождение ИП на ОСНО

    • Аутсорсинг бухгалтерии
      • Ведение бухгалтерского учета

    • Бухгалтерская отчетность
      • Налоговая отчетность

    • Нулевая отчетность
      • Нулевая отчетность ООО
      • Нулевая отчетность ИП

    • Бухгалтерские услуги для ООО

    • Бухгалтерские услуги для ИП

    • Кадровый учет
      • Расчет заработной платы
      • Персонифицированный учет

    • Бухгалтерский учет
      • Бухгалтерская отчетность ООО
      • Восстановление бухгалтерского учета

    • Налоговый консалтинг
      • Оптимизация налогов НДС
      • Оптимизация налогов УСН

    • Консультация бухгалтера

    • Ведение бухгалтерского учета
      • Ведение бухучета ООО
      • Ведение бухгалтерского учета ИП

    • Подключение ККМ
  • Юридические услуги
    • Юридический консалтинг

    • Юридический аутсорсинг

    • Due Diligence

    • Договоры - разработка, экспертиза

    • Сопровождение сделок с недвижимостью

    • Судебные споры

    • Исполнительное производство

    • Банкротство

    • Регистрация юридических лиц

    • Ликвидация юридических лиц

    • Товарный знак

    • Налоговые споры

    • Возврат долгов
  • Цены
  • Контакты
  • Статьи
  • >
  • Бухгалтерские услуги
  • >
  • Оптимизация налогов при УСН
loadbar

Бухгалтерские услуги:

  • Аутсорсинг бухгалтерии
  • Бухгалтерское обслуживание
  • Бухгалтерская отчетность
  • Бухгалтерский учёт
  • Бухгалтерские консультации
  • Бухгалтерские услуги для ООО
  • Бухгалтерские услуги для ИП
  • Нулевая отчётность
  • Налоговая отчетность
  • Налоговая оптимизация
  • Подключение ККМ
  • Персонифицированный учет
  • Восстановление бухучета
  • Ведение бухгалтерского учета



Анкета нового клиента

Прайс-лист бухгалтерских услуг

Договор (образец)

Оптимизация налогов с использованием УСН

Важнейшей составляющей управления затратами является оптимизация налогов; УСН, как один из наиболее распространенных специальных налоговых режимов, часто применяется для этой цели.

Комплексная схема оптимизации с использованием УСН

Схемы комплексной оптимизации налогообложения на основе упрощенной системы обычно используются группами компаний. На «упрощенку» переводятся или все предприятия группы, или некоторые из них. Как правило, критериям для перехода на УСН соответствуют предприятия малого бизнеса. При частичном переводе компаний группы наиболее целесообразно использовать «упрощенку» в следующих случаях:

  1. Для предприятия розничной торговли, т.к. отсутствие «входного» НДС для розничных покупателей, как правило, не играет роли при выборе продавца.
  2. Для компании – «хранителя активов». В этом случае достигается сразу несколько целей. Во-первых, у организации-«упрощенца» вся стоимость приобретенных ОС сразу списывается на затраты. Во-вторых, объекты ОС не будут облагаться налогом на имущество (за исключением тех из них, база для которых определяется по кадастровой стоимости). И в-третьих, другие компании группы могут дополнительно уменьшить облагаемую базу за счет платежей по аренде.

Планируя налоговую оптимизацию с использованием УСН в рамках группы, нужно очень внимательно относиться к обоснованию разделения бизнеса. Необходимо быть готовым обосновать законность применяемых методов. Если налоговики сумеют доказать, что группа компаний создана только с целью снижения налогов, они начислят платежи, считая весь холдинг одним предприятием. Избежать этого поможет выполнение нескольких условий:

  1. Каждое предприятие должно заниматься отдельным направлением деятельности, работать со своей клиентской базой.
  2. Следует избегать «нерыночных» сделок между компаниями группы (реализация товаров и услуг по заниженным ценам, беспроцентные займы и т.п.).
  3. По возможности – у компаний не должно быть общих учредителей и руководителей.
  4. Может вызвать подозрение налоговиков и такая ситуация, когда сотрудники работают по совместительству в нескольких предприятиях группы, особенно - если такие совместители составляют существенную долю в штатной численности.
  5. Также лучше отказаться от централизованного ведения бухгалтерского и кадрового учета.

Дополнительная экономия в рамках УСН

Можно ли оптимизировать то, что уже оптимизировано? Ведь УСН сама по себе дает существенную налоговую экономию по сравнению с общей системой. Однако оптимизация налогообложения при упрощенке дает и дополнительные возможности для снижения платежей.

  1. Выбор объекта налогообложения. Кодексом предусмотрены два варианта – «Доходы» (базовая ставка 6%) и «Доходы минус расходы» (базовая ставка 15%). Простой расчет показывает, что при стандартных ставках вариант «Доходы» будет выгоднее, если сумма затрат превышает 60% от выручки.
    Однако на самом деле здесь не все так просто. Необходимо учитывать не только сумму затрат, но и их состав, т.к. перечень затрат, которые уменьшают налоговую базу при УСН, является закрытым.
    Существуют и другие особенности, например, применение налоговых вычетов (страховые взносы, торговый сбор) также отличается в зависимости от выбранного объекта.
  2. Региональные льготы. НК РФ предоставляет органам власти субъектов РФ право снижать ставки по УСН до 1% для объекта «Доходы» и до 5% для объекта «Доходы минус расходы»
  3. Налоговые каникулы. Впервые зарегистрированные предприниматели могут пользоваться льготной ставкой 0% в течение двух налоговых периодов. Для этой льготы предусмотрено ограничение по видам деятельности. Она может применяться только ИП, работающими в области производства, науки, в социальной сфере или оказывающими услуги населению.
  4. Замена аванса на задаток. Налоговая база при УСН определяется «по оплате», следовательно, в облагаемый доход включаются и полученные авансы. Если заменить в условиях договора аванс на обеспечительный платеж (задаток), то данная сумма не будет облагаться налогом до момента фактической реализации продукции (услуг).

Оптимизация налогообложения при упрощенке предоставляет много возможностей для снижения уровня обязательных платежей. Однако для их правильного и безопасного использования необходимо разбираться во всех тонкостях налогового законодательства. Наши специалисты - профессионалы в этой области с многолетним опытом работы. Поэтому мы готовы предложить систему оптимизации налогообложения с использованием УСН, соответствующую всем особенностям вашего бизнеса.

Стоимость услуг по оптимизации налогов при УСН

Услуги по налоговому планированию и оптимизации Цена

Консультация, анализ положения дел

5 000 р.

Комплексная оптимизация налогообложения

50 000 р.

Выбор организационно-правовой формы компании с учетом её деятельности

10 000 р.

Выбор режима налогообложения

от 10 000 р.

Исследования возможных налоговых льгот

5 000 р.

Формирование учетной политики организации и составление налоговой модели

10 000 р.

Экспертиза бухгалтерской и налоговой документации

20 000 р.

Анализ рисков и разработка налоговых календарей

10 000 р.

Сотрудничество с нами - «упрощенка» без лишних сложностей!

Мы готовы ответить на интересующие Вас вопросы

Телефоны

+7 (495) 133-65-35

+7 (495) 664-61-36

E-mail

info@iq-consulting.ru

Запросить цены на обслуживание

 

Введите телефон в поле ниже чтобы получить Ваш бонус и нажмите на кнопку "Рассчитать!"

Нажимая кнопку "Рассчитать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных и принимаю условия соглашения
Рассчитать

© 2004-2023, ООО “АйКью Консалтинг” Консалтинговая компания.

Карта сайта
  • бухгалтерское обслуживание организаций и ип
  • сдача нулевой отчетности для ооо
  • законная оптимизация налогов
  • оптимизация налогов ндс
  • оптимизация налогов усн
  • тарифы на бухгалтерское обслуживание
  • бухгалтерия ип усн аутсорсинг
  • передача бухгалтерии на аутсорсинг
  • бухгалтерская отчетность аутсорсинг
  • оказание услуг по бухгалтерскому учету
  • абонентское бухгалтерское обслуживание
  • консультация бухгалтера для ип
  • комплексное бухгалтерское обслуживание юридических лиц
  • бухгалтерское обслуживание ооо ип
  • полное бухгалтерское обслуживание
  • консультация бухгалтера
  • частный бухгалтер консультация
  • получить консультацию бухгалтера
  • стоимость консультации бухгалтера
  • услуга налоговый учет
  • услуги по отчетности в налоговую
  • услуги по оптимизации налогов
  • оптимизация налогов компании
  • стоимость нулевой отчетности для ооо
  • сколько стоит нулевая отчетность ооо
  • нулевая отчетность ооо цена
  • ведение учета бухгалтерской отчетности
  • ведение бухгалтерской отчетности
  • восстановление бухгалтерского и налогового учета цена
  • восстановление бухгалтерского учета и отчетности
  • восстановление бухгалтерского учета москва
  • восстановление бухгалтерского и налогового учета стоимость
  • тарифы на бухгалтерское обслуживание ип
  • восстановление бухгалтерского учета ооо
  • удаленное бухгалтерское обслуживание
  • оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию
  • оказание услуг в области бухгалтерского учета
  • ведение бухгалтерского учета москва